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强化ERP内控管理

    今年审计部门在盘点中发现公司ERP内控管理方面较为薄弱,公司为了下一步发展,解决薄弱点专门成立了ERP内控管理小组。116日公司内控管理小组召开会议,对相关事宜进行商讨。

    会上对领料的相关流程进行了梳理和确定,领料相对于以前更加的严格,领料人员一定要按照流程领料。对于系统中的物代码的编入都做了相关的规定,要求做到技术部所给出的物品名称,需到货、发货、开票、领料等四方面的名称保持一致。对于怎样三包也做了规定三包时需以损坏原物带到仓库进行更换,考虑到客户的需要不能马上带回公司可以进行拍照发给仓库,仓库确认后在进行三包,三包后损坏原物需带回,并且与技术部给出的名称、数量、型号、厂家、材质等相同。为了更好完成内控管理,对于相关的人员进行调整。

    为了公司的进一步发展,希望相关人员为了完善内控管理,自觉的按照相关的操作流程进行操作。


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